1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对xx月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xx”，有效地遏制了风险的蔓延。

2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。

3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：

1、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识。

2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径。

3、坚持考核与经济效益指标挂钩。

4、成立了以骨干为主的结算小组。

5、积极地组织柜员上岗考试。

6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

7、开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析。在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%。实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的x倍。在费用的管理上，根据下发的文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用x个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。加强团结合作，不搞个人主义。

四、明年的工作构想及要点

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率。认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好××年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。

财务室工作总结及工作计划篇2

尊敬的公司领导：

从担任财务办公室副主任开始，已经三个季度了，非常感谢领导对我工作的包容。在本次总结中，我想着重向领导汇报一下我的工作收获，以及对下一步办公室工作的打算。

一、工作收获

（一）拓展了自我能力

从工作之初，我就把自己定位为一名财务人员，没有想过我还能从事本专业以外的事务，特别对于文字工作是想都不敢想，因为以前的语**绩似乎不太那么光彩。俗话说：“人都是逼出来的”，通过大量的阅读、背诵，以及实战积累，逐渐摸索出一套自己的工作方法。在领导的点拨下，能够初步把握领导的思路，写出符合公司实际、领导需要的文章。

（二）眼界得到扩展

我要感谢领导能够给我这个锻炼的机会，一个更高的平台，让我的眼界得到扩展。连我自己都不能确定行不行的时候，是您给了我努力前进的勇气。当然，眼界的扩展，也让自己看到更多需要提升改进的方面，我将继续努力，迎头赶上。

（三）收获了一帮新朋友

办公室工作还是比较冗繁，甚至有些枯燥，但是这帮年轻人，却让整个工作氛围变得很活跃。我很开心能够融入这个环境，交到一群充满热情、心地单纯的工作伙伴。这样的工作环境，也让我们的工作更加富有激情。

二、工作面临的困难和打算

（一）积极配合用工改革

这次用工改革，对办公室应该是冲击最大的，办公室共8名员工，其中6名是新员工，且都是办公室的骨干力量。在领导的关心下，最终办公室人员只调出3名，但调入人员是2名，这就给我们的。工作带来二个困难，一是人员减少。工作量应该是不断增加的，特别在年终，更少的人要做更多的事，压力增大；二是新老接替。虽然人员更替遵循“一进一退”的原则，但是新进员工不可能马上上手，都需要有一个适应过程，而这个过程必然给办公室工作带来压力。虽然改革困难重重，但也给我们带来了机遇，如果换血成功，既能理顺用工体制，也能给新员工带来更好地晋升空间；如果换血成功，办公室的人员配备能够更加优化，工作能够迈上一个新的水平。我们也要抓住这次机会，积极配合、稳步推进这个用工改革，不给领导添乱。

（二）年终工作安排

首先是积极配合人力资源部，开展好党的群众路线教育实践活动，撰写第二阶段领导班子和领导自己的对照检查材料，以及第三阶段的建章立制的工作；其次是初步拟写领导述职报告和年终总结报告；三是配合廖主任开展好年终会议召开和各项接待活动；四是挖掘典型，为开展好政治思想工作提供素材；五是加大本部门人员的培训，尽量做到人员接替无缝连接。

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财务室工作总结及工作计划篇3

岁月如梭，光阴如箭，20xx年即将过去，崭新的20xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在这里我就20xx年度财务会计组做如下工作汇报；

一、20xx年度工作总结

（一）财务工作

1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。

3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。

4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5、20xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。

6、20xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。

7、20xx年11月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作，按时向公司上报财务预算报表。

（二）成本核算工作

1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2、参与各种原材料、物料询价及定价工作。

（三）资产管理工作

1、配合各部门完成xx开业采购物资的验收工作。

2、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

3、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

4、接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

（四）库房管理工作

1、负责日常备货、验收及部门出入库工作。

2、日常出入库单据的录入工作。

3、补库物资及日常原材料的申报工作。

4、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。

5、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。

6、成本会计进行月末库存盘点工作。

（五）人员培训、活动

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。

三、20xx年工作计划

（一）财务工作

1、继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。

3、加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。

4、继续做好年末预算、审计、建账工作。

5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

（二）组员的思想工作

1、做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

2、培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。

财务室工作总结及工作计划篇4

一、6月份工作总结：

20xx年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

（一）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：

1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。

3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的.相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。

蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达

3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。

4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。

段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。

6、姚毅梅本月采购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。

7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

8、李彦如正在核实20xx年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作?

9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。

11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工

作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。

15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。

16、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。

（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务

1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。

2、6月10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。

3、根据白总的安排，对聚丰物流20xx年1-6月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。

4、根据公司金政字[20xx]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知》要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。

5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。

6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。

二、7月份工作计划

1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察）

3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）

4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）

5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查）

7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报）

9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必须由采购经手人与经销商协商支付，物资采购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核）

10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务室工作总结及工作计划篇5

在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xxx单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下：

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：20xx年1月至5月）：

xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，20xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4％。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15％，完成全年经营目标的26.34％；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5％，完成全年经营目标的32.15％；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17％，完成全年经营目标的39.08％；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92％，完成全年经营目标的21.7％；

下半年工作计划

下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

财务室工作总结及工作计划篇6

20__下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在下半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在下半年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!

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